НДС по ставке 0%
Период документа квартал, дата ввода документа последний день квартала.
Документ состоит из трех закладок.
На первой закладке определяется удельный вес выручки приходящейся на ставку НДС 0%, в разрезе трех номенклатурных групп (эти группы определяются поиском по коду).
Внутри каждой найденной номенклатурной группе определяем какой ПРОЦЕНТ приходится на ставку НДС 0%.
На второй закладке находится таблица в которой заполняется НДС по счетам затрат 26, 20, 44. А также заполняются дополнительные колонки с учетом процентов, рассчитанных на первой закладке.
На третей закладке определятся сумма подтвержденного и не подтвержденного НДС. Сумма всего НДС приходящегося по ставке 0% распределяется исходя из данных второй закладки и процента, который указывается в шапке. Также определяется Сумма НДС которая была не подтверждена в прошлом периоде. При необходимости есть возможность указать ту часть которая подтвердилась.
При проведении документа формируются проводки по забалансовому счету НДС.НЕ (данного счета в типовой конфигурации нет).
Данный счет в дальнейшем будет помогать в определении сумм не подтвержденного НДС за прошлые периоды.
